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民办非企业单位，去年做了项目成本预提借：业务活动成本，贷：应付账款-暂估。今年收到发票后怎么处理
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你好 ； 你收到发票和你 暂估的金额一致吗
2022 07/26 10:07
84784959 
2022 07/26 11:10
如果收到发票大于暂估怎么做，一致又怎么做呢
meizi老师 
2022 07/26 11:22
你好 ； 那你就 一致直接付发票在去年自己看 ； 不一致 ； 就补做差额即可 ；走非限定性净资产 做账
84784959
2022 07/26 11:30
一致直接付吗？但是去年二级科目是暂估。不一致补差额是怎么做分录呢？
meizi老师
2022 07/26 11:31
你好1. 是的。 一致的话直接付即可 ； 你把 借应付账款-暂估贷应付账款-某公司； 这样做一笔即可 ； ； 不一致走 ：借 非限定性净资产贷应付账款-某公司 ；
84784959
2022 07/26 11:42
一致的话，发票先收到后面才付款，收到发票的时候就借：应付账款暂估，贷：应付账款某公司，付款的时候借：应付账款某公司，贷：银行存款。不一致补差额，就是借：非限定性净资产差额部分，贷：应付账款差额部分？
meizi老师
2022 07/26 11:43
你好 ； 是的。 就可以了。 对的； 就这样做哈
84784959
2022 07/26 11:48
不一致的后面付款又需要再做一笔分录，借应付账款暂估，贷应付账款某公司，这样就平了嘛
meizi老师
2022 07/26 12:03
你好 ； 是的。 这样就平衡了
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