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老师，以前会计把今年开的发票收入记入上一年算收入，增值税是在今年交的，这计算增值税时是必须全额交还是可以可以抵扣进项后计算？
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你好 ； 那就是提前做收入了。 你们这个开票出去 了吗
2022 07/27 10:01
84785041 
2022 07/27 10:06
去年没有开票，今年1月开的发票
meizi老师 
2022 07/27 10:10
你好； 那你去年 发生了纳税义务了。 ； 你应该去年做物品收入的； 而不是 直接在 本年开票才做收入的
84785041
2022 07/27 10:11
收入算去年里了
84785041
2022 07/27 10:12
但是增值税没算
84785041
2022 07/27 10:12
增值税是今年开发票时才算
84785041
2022 07/27 10:13
这笔增值税能用今年的进项抵扣吗？
meizi老师
2022 07/27 10:16
你好； 意思你增值税没有报吗； 你当时增值税申报表去年没有报哇？
84785041
2022 07/27 10:21
嗯，对，去年没报这笔增值税，是今年报的这次增值税
84785041
2022 07/27 10:22
只是把销售额计算到了去年算收入
meizi老师
2022 07/27 10:29
你好； 去改下 之前的申报表； 补报增值税和附加税 以及印花税的；这个会涉及企业所得税 补税的； 到时还有滞纳金的
84785041
2022 07/27 10:31
那她在一月份已经这笔报完了，怎么办？
meizi老师
2022 07/27 10:32
你好； 报完了。 也得去改哈； 先去改去年的数据； 在 改1月份的数据； 你这个必须要改哈
84785041
2022 07/27 10:32
其他税都在去年报了，就这笔增值税没报，在今年报的
meizi老师
2022 07/27 10:33
你好； 那也得去年去补申报 的； 这个 因为延期 报税了。 会有滞纳金的
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