免费问答

谢谢老师，如果押金退回的话冲减分录，借银行存款，贷其他应收，对吗？

押金的可以不入帐吗？只做账租金部分？

您好，是，退回的分录是对的，不做账会不会银行存款的余额对不上

个人付的，这次做到公司账上公司也没付款，公司刚成立不久，只是挂在其他应付了打算后期有收入外冲减其他应付可以吗

老师这次做账是凭发票，合同做账的，等到支付给个人的时候，是不是公司直接银行付款给个人，有银行回单入帐就行不需要其他凭证了

您好，是的，是可以的。

谢谢老师

不客气，祝您工作顺利

老师在问您一下办公室租赁现在还需要房租摊销吗？按月冲减管理费用

您好，另一种做法是付款时借：待摊费用  贷：银行存款  按月摊销 借：管理费用 -房租 贷：待摊费用。您可以选择一下哪种

对吗老师

支付：借：其他应收款  -押金                       待摊费用-房租                                   -物业费           贷：其他应付款 -个人 摊销：借：管理费用-房租                                  -物业费            贷：待摊费用-房租                                  -物业费 支付个人时：借：其他应付款   贷：银行存款