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请问老师，资产负债表内期初未分与期末未分的差额与利润总额的数字相差着未分利润的科目余额，要如何处理？
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你好； 你们是有调过跨年损益科目的话； 就是会有这个差异金额的； 或者是你检查下你 损益科目是不是错到 其他方向去了 导致你 报表 无法取数据导致的差异金额
2022 07/27 11:29
84785009 
2022 07/27 11:34
我说错了，是相差着以前年度损益这个科目，老师。
meizi老师 
2022 07/27 11:51
你好 ； 就是 相差这个金额； 你调了数据就是会有这个差异金额的
84785009
2022 07/27 11:55
那请问现在我要如何处理？是要去调整未分的初期吗？
meizi老师
2022 07/27 12:05
你好； 这个以前年度损益调整要结转到利润分配-未分配利润 去 的； 是的
84785009
2022 07/27 12:06
手动结转吗？
meizi老师
2022 07/27 12:07
你好； 自动结转的； 损益科目 月末自动结转到利润分配去的
84785009
2022 07/27 12:40
我查了损益结转里去把以前结转了，但是还有有差异呀，这样的报表申报上去怕是不行吧
meizi老师
2022 07/27 12:41
你好 ； 你们调整了 没有改期初； 就会有这个差异金额的 ； 你报表 给税务局的； 你自己手动去改了在报 ； 别直接按有差异 数据去报 ； 肯定不行的
84785009
2022 07/27 12:43
可是这样跟去年的数据又不一致了
meizi老师
2022 07/27 12:43
你好； 你们调整了利润分配 是会要调整期初的 ； 这个是对的
84785009
2022 07/27 14:53
那么与以前年度损益对应的科目也要手动调整了？
meizi老师
2022 07/27 15:00
你好； 是的。 你们要手动去改期初的
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