00:10:00
问题已解决
老师，a公司其他应收b公司10万元，a公司其他应付b公司4万元，那我怎么做可以把a公司其他应付4万给冲平，银行怎么转帐
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借其他应付款B公司4万，贷其他应收款B公司10万。
2022 07/27 13:35
郭老师 
2022 07/27 13:35
打错了
那个10万应该改成4万。
84785015 
2022 07/27 13:37
银行要不要走下账呢
郭老师
2022 07/27 13:40
不需要
不需要走账
84785015
2022 07/27 13:40
那怎么写分录
84785015
2022 07/27 13:41
分录不用写到银行存款，直接借其他应付b公司4万，贷其他应收b公司4万吗
郭老师
2022 07/27 13:41
借其他应收款B公司4万，
贷其他应收款B公司4万
郭老师
2022 07/27 13:41
两个科目对冲一下就可以的，直接对冲，不用走银行账户。
84785015
2022 07/27 13:44
那其他应收b公司还剩6万怎么做平，可以直接把其他应收b公司6万做成预付账款b公司6万，然后让b公司开发票过来吗
郭老师
2022 07/27 13:47
需要B公司还钱给你们6万。
郭老师
2022 07/27 13:47
写的是什么业务的？
84785015
2022 07/27 13:49
银行流水写的是借款往来
郭老师
2022 07/27 13:50
你好，你需要判断一下什么业务有业务就可以开发票，没有的不可以开，属于虚开发票，有风险的。
84785015
2022 07/27 14:11
借其他应收款B公司4万，
贷其他应收款B公司4万
老师，这个分录借贷怎么都一样呀
84785015
2022 07/27 14:14
老师，还在吗
郭老师
2022 07/27 14:15
借其他应付款B公司4万，
贷其他应收款B公司4万
84785015
2022 07/27 14:18
老师，其他应收收不回来了，那怎么处理呢
郭老师
2022 07/27 14:18
不是你单位股东的借营业外支出贷其他应收款。
84785015
2022 07/27 14:23
那做了营业外支出需要什么证明材料不
郭老师
2022 07/27 14:24
你好，自己收不回来的证明，自己写一个说明，老板签字
84785015
2022 07/27 14:30
有模版吗老师，这个营业外支出可以税前扣除吗
84785015
2022 07/27 14:32
还有一个其他 应付的是给公司员工的，这个要不要支付，不支付的话怎么做分录
郭老师
2022 07/27 14:38
没有自己写
没个企业的也不一样
郭老师
2022 07/27 14:38
外支出，如果对方没有破产注销，还有你们打官司的证明，这个抵扣不了所得税到。
郭老师
2022 07/27 14:39
借其他应付款贷营业外收入
84785015
2022 07/27 15:35
老师，往来全部平了，实收资本是0，那银行还有4000多存款怎么处理呢？要不要交税？
郭老师
2022 07/27 15:36
你好，你的其他应付款不需要支付吗？你可以把你的欠款支付4000，剩余的你再转到营业外收入。
阅读 139
描述你的问题，直接向老师提问
225
意见反馈
