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问题已解决
我的第12是代开的发票，后面13题缴纳代开增值税我只缴纳了城建税对不对
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售额10万或者季度销售额30万，可以免地方教育和教育附加，不需要预交的。
2022 07/27 14:59
84785034 
2022 07/27 15:00
所以我写的对不
84785034
2022 07/27 15:01
这样写对不对
郭老师 
2022 07/27 15:02
你好
写的是正确的。
84785034
2022 07/27 15:05
但是12题的销售额才1万多
郭老师
2022 07/27 15:08
所以不需要交地方教育和教育附加，不对吗？
84785034
2022 07/27 15:10
老师上面不是说10万或者季度30万的嘛
郭老师
2022 07/27 15:11
这个以内都可以的。
84785034
2022 07/27 15:58
老师下面那个结转减免增值税的怎么做，20题，有老师说看不来哪里有减免的
郭老师
2022 07/27 16:02
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
郭老师
2022 07/27 16:02
这个金额就是11笔分录的那一个，开普通发票不需要交税。
84785034
2022 07/27 16:03
他题目不是减免结转嘛
郭老师
2022 07/27 16:05
对，那你之前得有余额不是吗？第11比借银行存款贷，主营业务收入应交税费，应交增值税在这个贷方有余额，然后你最后的时候才能结转，不是吗？
84785034
2022 07/27 16:10
对啊，那12题要不要结转的
郭老师
2022 07/27 16:11
专票的不需要结转的，专票的缴纳，借应交税费，应交增值税贷银行存款。
郭老师
2022 07/27 16:11
减免得结转，人家都说了是减免的，那你开专票不是正常交税了，为什么要还要减减免？
84785034
2022 07/27 16:14
那个是怎么算那个数字，是写主营业务收入，还是营业外收入
郭老师
2022 07/27 16:17
哪一个分录怎么做结转的杩营业外收入我上面给你写。
84785034
2022 07/27 16:49
就是结转减免增值税的那题
84785034
2022 07/27 16:50
按照11题来做
郭老师
2022 07/27 16:52
你好，我说的是减免的税额，参考11题的税额。
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