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麻烦老师看看税务师第五题，麻烦看清楚第五题哦。谢谢
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你好，同学，销项税额合计=48+13+9+18=88（万元）
准予抵扣的进项税额=35（万元）
本期计提的加计抵减额=35×15%=5.25（万元）
当期可抵减加计抵减额=6+5.25=11.25（万元）
增值税应纳税额=88-35-11.25=41.75（万元）
祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢
2022 07/27 18:06
84784971 
2022 07/28 08:42
销项税额合计=48+13+9+18=88（万元），老师，这里的13和9是怎么来的呀
丽媛老师 
2022 07/28 10:07
业务4销售点心取得不含税收入100万，缴纳13%的增值税，业务5限售股（10-6.82）*500000/1.06*0.06
84784971
2022 07/28 10:22
业务4销售点心取得不含税收入100万，缴纳13%的增值税，老师，这里为啥是13%的税率？
84784971
2022 07/28 10:23
业务5限售股（10-6.82）*500000/1.06*0.06，另外这是什么公式呢
丽媛老师
2022 07/28 10:46
销售货物的税率就是13%呀，限售股解禁后转让按金融资产转让计算缴纳增值税
84784971
2022 07/28 10:54
可是没有说什么货物呀
84784971
2022 07/28 10:55
那怎么知道税率13%哦
丽媛老师
2022 07/28 11:42
点心礼盒，一般除了低税率的农产品都是13
84784971
2022 07/28 12:00
限售股解禁后转让按金融资产转让计算缴纳增值税，这个的公式是什么呀，怎么没有考虑初始投资成本呢
丽媛老师
2022 07/28 14:08
公司首次公开发行股票并上市形成的限售股，以及上市首日至解禁日期间由上述股份孳生的送、转股，以该上市公司股票首次公开发行(IPO)的发行价为买入价。
84784971
2022 07/28 14:30
为什么是售价减去发行价呀，没有看懂
丽媛老师
2022 07/28 14:37
这是政策规定的，你记住就可以
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