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老师好，上个月给客户开了专票，但是他没走账，我做的借：应收 贷：主营/应交税费，这个月把钱从对公打给我们了，是不是就要做 借主营/应交税费 ，贷 应收？
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你好，你把钱转给你了，你就借银行存款贷应收账款就可以，他走不走账和咱这儿没关系的，咱得正常做凭证。
2022 07/27 16:53
84784987 
2022 07/27 16:54
应交税费也不用写吗？直接借 银行存款 ，贷：应收 （价税合计金额）吗？
李霞老师 
2022 07/27 16:59
你好，因为他现在是给你钱，你只是做了一个收到钱的凭证，所以借银行存款贷应收账款。这个业务你们还是正常在交流，只是说他那边没有做到凭证里面喝，你这边没有关系。
84784987
2022 07/27 17:05
哦哦 我只要做个收到钱的凭证就行了 不存在什么税是吧，我老想着平之前预收的那个凭证
李霞老师
2022 07/27 17:09
对，因为你刚才一开始已经体现税了，所以这里收钱的时候就不要再体现了。
84784987
2022 07/27 17:11
明白了！谢谢老师
李霞老师
2022 07/27 17:14
祝您生活愉快开心快乐
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