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问题已解决
老师好，请问我这个月交的附加税应该是“本期应纳税额”还是“本期应补（退）税额”
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本期应补最后一列
2022 07/28 09:21
84784987 
2022 07/28 09:55
这样对吗老师
郭老师 
2022 07/28 09:56
你好，可以的，可以这么做的。
84784987
2022 07/28 15:30
老师，我们上个月给客户转了45W的货款，客户退了8475.83，当月没开票，我把那8475.83看错了直接加进去了，凭证做的是借预付 458475.83 ，，，，这个月我们又给客户转了72块钱的货款，客户给我们开了发票，我现在要做一笔改错帐8475.83的凭证和72的凭证 应该怎么借贷呀？
郭老师
2022 07/28 15:31
借预付账款贷，银行存款这么做的吗？你红冲就可以的，借银行存款，贷预付账款。
84784987
2022 07/28 15:31
是不是借 银行存款-8475.83，贷预付账款-8475.83
郭老师
2022 07/28 15:31
借预付账款72贷银行存款。
84784987
2022 07/28 15:34
这样对吗
郭老师
2022 07/28 15:36
是的，可以这么做的。
84784987
2022 07/28 15:44
这样对吗
84784987
2022 07/28 15:45
然后这样就结束了对吗
郭老师
2022 07/28 15:48
是的，然后你看一下余额是不是没有了。
84784987
2022 07/28 15:53
还有2W多的余额，老板也说清账了，为啥
84784987
2022 07/28 15:53
还剩2万多
郭老师
2022 07/28 15:54
你让对方发一个对账单，你核对一下每笔明细。
84784987
2022 07/28 16:17
我想了下 458475.83本身是错的，应该减2次8475.83，一次是我看错的，第二次是客户实际退款
84784987
2022 07/28 16:17
我的凭证应该这样做对吧
郭老师
2022 07/28 16:18
就是人家退回来的，你没有做吗？
郭老师
2022 07/28 16:18
如果没有做的话可以补上。
84784987
2022 07/28 16:20
对，开始人家的退款我看成了我们付给对方的货款了，实际我们付了45W，客户退了8475.83元，我6月做凭证写了预付458475.83，所以7月改错帐应该写两个负数8475.83*2=16951.66对吧？
郭老师
2022 07/28 16:23
你好是的，是这么做的。
84784987
2022 07/28 16:31
那为什么我借库存 贷预付的时候这个预付的余额又变成了458475.83，不应该是0吗？
郭老师
2022 07/28 16:32
篮子
不能是0因为你剩余2万多
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