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问题已解决
实际支付的金额和发票金额不一致，怎么做分录，差额部分就抵减上年的或者减免的
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你实际支付了多少的？
2022 07/28 09:28
郭老师 
2022 07/28 09:54
借销售费用会员费贷银行存款6100
减免的按减免之后的来做
郭老师
2022 07/28 09:57
借预付账款贷银行存款
借销售费用贷，预付账款6100
郭老师
2022 07/28 10:11
借应付账款借管理费用负数，
然后再借管理费用贷应付账款。
84784973 
2022 07/28 09:51
一个3600.一个2500
84784973
2022 07/28 09:56
5月份实际支付的时候已经做了分录，发票是昨天才拿到
84784973
2022 07/28 10:10
当时做分录的时候，就是借管理费用，贷:银行存款
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