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问题已解决
老师你好咨询一下收到一笔未挂账款怎么做分录处理啊
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你好； 具体是什么方面的款项； 这样才好判断； 之前是少做账了吗
2022 07/28 10:14
84784975 
2022 07/28 10:19
就是景区门票，对方旅社开票过来需要我们支付他奖励，但我们需要扣除对方旅社的欠款予以支付，但欠款在之前没有做挂账处理
meizi老师 
2022 07/28 10:29
你好 ； 欠款是你们的收入 是吗 ？ 还是说你们借款给对方的
84784975
2022 07/28 10:32
是欠款收入，不是我们借给对方的
meizi老师
2022 07/28 10:36
你好 ； 那你就 借 应收账款； 贷 收入； 销项税 ； 借 费用或者成本 贷应付账款 ； 对冲：借应付账款贷应收账款
84784975
2022 07/28 10:41
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 07/28 10:44
不客气的； 帮到你就好
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