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请问老师，小规模纳税人，更正申报2021年4季度增值税，开过专票和普票，还有未开票收入，那么我的专票部分是不是填写在第二行，普票部分填写在第一行，未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏，未开票部分不单独反映？按季度申报，已超45万
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您好，您2021年第四季度的话，当时还有那个45万的规定的，如果你专票普票都交税的话，专票填在第二行，普票填在第三行。您未开票的地方，地方填在第三行就行，和股票放在一起。
2022 07/28 16:58
李霞老师 
2022 07/28 16:58
跟普通发票片放在一起就可以。
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