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问题已解决
老师请问右边的数据是不是根据左边的利润表对应提取
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你好，是季度企业所得税还是年度企业所得税
2022 07/28 16:54
84784960 
2022 07/28 16:54
年度所得税汇算
思顿乔老师 
2022 07/28 16:54
你好，根据 账上的数据而言 需要分析填列，不仅仅是 利润表里面的数据
84784960
2022 07/28 16:55
我意思只是针对这一张表
思顿乔老师
2022 07/28 16:56
你好，不是的，
年度汇算清缴，是分表汇总 而来的
84784960
2022 07/28 17:00
老师问左边利润表就是12月年末的表了啊
思顿乔老师
2022 07/28 17:01
您好，那也有需要调整的，比如说 税收滞纳金会计放在营业外支出
但是在年度汇算清缴就不能填列
84784960
2022 07/28 17:04
不能税前扣除的我先把数据整理出来，只能填写可以税前扣除的嘛，主营业务收入和成本就按照年末利润表本年数据填写蛮
思顿乔老师
2022 07/28 17:23
主营业务收入和成本就按照年末利润表本年数据填写蛮？
不是的喔，要根据帐的
思顿乔老师
2022 07/28 17:23
比如视同销售，你有没有做账，没有做账的话，也需要加进去的
84784960
2022 07/28 17:24
帐不就是生成了利润表吗
思顿乔老师
2022 07/28 17:25
帐生成了利润表，但是 不代表 就弄成了企业所得税汇算清缴啊
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