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老师，平往来款，金额比较大，放在营业收入风险大还是主营业务收入风险大，还是放哪个科目比较好呀
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同学你好
这个计入往来款就可以了
为啥要做收入
2022 07/28 17:07
84785015 
2022 07/28 17:09
现在公司注销，那做哪里啊，
朴老师 
2022 07/28 17:09
计入营业外缴税就可以了
84785015
2022 07/28 17:11
做营业外比做主营业务收入风险小吗？这个金额很大，而且我看了是又签合同的
84785015
2022 07/28 17:11
我看之前的财务一部分做收入一部分做往来
朴老师
2022 07/28 17:13
同学你好
都可以的
但是主营业务收入还得做收入交增值税结转成本
84785015
2022 07/28 17:15
是小规模，开的形式发票，还要交税吗？那预付账款做到哪里啊，营业外支出吗
84785015
2022 07/28 17:16
要注销结转成本，没有发票是不是不好，直接做到营业外收支比较好哇
84785015
2022 07/28 17:19
老师在吗
朴老师
2022 07/28 17:22
你是出口的吗
出口的才开形式发票
84785015
2022 07/28 17:23
跟香港公司交易，咨询服务
84785015
2022 07/28 17:23
我们公司为香港公司提供服务
朴老师
2022 07/28 17:36
那你们出口服务可以免税的
可以开形式发票
84785015
2022 07/28 17:37
那我做主营业务收入合适吗？还是做到营业外收入比较好呀老师
朴老师
2022 07/28 17:43
同学你好
计入营业外收入就可以
84785015
2022 07/28 17:44
那预付账款计哪里啊，金额又90万呢
朴老师
2022 07/28 17:44
同学你好
计入营业外支出
84785015
2022 07/28 17:44
其他应付金额又90万呢，直接计入营业外收入吗
朴老师
2022 07/28 17:46
同学你好
对的
计入营业外收入
往来款这种不收不付的就是转到营业外收支
84785015
2022 07/28 17:46
老师，计入主营业务收入就一定要结转主营业务成本吗?只有主营业务收入没有主营业务成本，又管理费可以吗
朴老师
2022 07/28 17:47
同学你好
那你就不结转
直接全额交所得税
84785015
2022 07/28 17:48
往来款这种不收不付的就是转到营业外收支 老师，这其他应付款90万实际是又合同的，只是之前财务做到了其他应付里面呢，老师计入营业外收入是不是不用交增值税一般
84785015
2022 07/28 17:49
那你就不结转
直接全额交所得税 计入管理费用合适吗
84785015
2022 07/28 17:50
老师，做到营业外收入要什么证明材料吗
朴老师
2022 07/28 17:52
同学你好
这个不用什么材料的
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