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科目余额表本年利润 本年累计发生额借方，减贷方等于利润表的净利润吗？
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您好
科目余额表本年利润 本年累计贷方发生额减去借方发生额 是利润表的本年累计净利润
2022 07/28 22:17
84784950 
2022 07/28 22:18
如果对不上的话，是不是做错了？
bamboo老师 
2022 07/28 22:19
请问有没有计提盈余公积 分配股利 调整以前年度损益？
84784950
2022 07/28 22:23
是的计提过，调整过
bamboo老师
2022 07/28 22:23
那有差额是正常的
84784950
2022 07/28 22:24
差额去看以前年度损益和盈余公积
bamboo老师
2022 07/28 22:24
损益类科目您有没有写相反方向
84784950
2022 07/28 22:25
没有的没有
bamboo老师
2022 07/28 22:27
按理说写了相反方向才是对不上 您计提过，调整过 分录怎么写的
前面是资产负债表跟利润表勾稽关系不平才造成的
84784950
2022 07/28 22:28
有差额，差额去看以前年度损益和盈余公积吗
bamboo老师
2022 07/28 22:30
是本年利润贷方减去借方跟利润表的本年累计净利润有差额 对吗？
可以把科目余额表跟利润表 资产负债表截图我看看吗
84784950
2022 07/28 22:41
差额是去看盈余公积这块
bamboo老师
2022 07/28 22:42
您可以把科目余额表跟利润表 资产负债表截图我看看么 我看是本年利润关系还是计提盈余公积关系
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