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问题已解决
老师，21年我们收到的普票苗木发票，账上还用应付款900元，今年7月份查账查到了，但是这900元，我问之前的交接人说，这笔钱之前已经付了，那现在我做凭证，这900元，我是贷：现金还是贷：营业外支出呢？
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您好，当时付款的凭证是如何处理的
2022 07/28 23:07
84784966 
2022 07/28 23:12
借：工程施工-项目 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款
84784966
2022 07/28 23:21
发票开了2000元，银行存款只付款了1100，但是时间隔了1年多了，当时的人说是付款了的，就是不晓得当时是不是现金付的，反正银行存款是没付，现在我要把账调平，就是不晓得贷方该计入什么科目
小林老师 
2022 07/28 23:54
您好，那您需要确认是如何支付的
小林老师
2022 07/28 23:55
您好，可以跟对方沟通
84784966
2022 07/28 23:56
他就是说付了的，但是银行存款和账上是对得起的，那只能是现金付了，
小林老师
2022 07/28 23:59
您好，那您看现金账，
小林老师
2022 07/28 23:59
您好，是否以前做错了还是没报销
84784966
2022 07/29 00:06
这笔900元是之前账上根本就没得记录的，所以不会做错了，
小林老师
2022 07/29 06:25
您好，若是企业支付，那以前的账就有记错
84784966
2022 07/29 08:30
那我现在怎么把账调平
小林老师
2022 07/29 09:01
您好，找到原来900支付的资料，是账做错还是没报销
84784966
2022 07/29 09:15
就是找不到了，老师，我问了，当时是现金支付的
小林老师
2022 07/29 10:07
您好，找不到？那就是现金余额有问题
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