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请教老师下：我们2021年的工资申报有误，现在做更改减掉一个人的工资10700元，那么21年费用就减少10700了，那这个账务怎么处理呢？工资薪金跟汇算清缴时的数也不一致的，怎么处理呢？
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你好1； 你们这个申报的工资金额是多少； 你账上做了多少； 个税报了多少； 这样才好判断的； 你什么准则的
2022 07/29 10:33
84785004 
2022 07/29 10:37
小企业会计准则，申报了1385121，账上也是做了这个数，跟申报一样。但是现在要减掉一个人的10700，那申报数就是1374421
meizi老师 
2022 07/29 10:44
你好 ； 意思之前的工资是多做了的意思； 你要红冲费用 在22年是吗 ？
84785004
2022 07/29 10:49
是的，多做了。要在个税系统里更改申报记录，因为更改申报记录，所以会有后面一系列的问题啊，那这些问题的账务怎么处理呢？
meizi老师
2022 07/29 10:54
你好； 那你调：借应付职工薪酬-工资 贷利润分配-未分配利润 ； 你们所得税影响吗
84785004
2022 07/29 11:19
影响所得税了，要怎么处理呢？
meizi老师
2022 07/29 11:20
那么你补计提所得税； 借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税； 缴纳 ：借 应交税费-应交企业所得税；贷银行存款
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