00:10:00
问题已解决
老师，你好。。上个季度每个月都有暂估入库跟领用原材料，现在发票到了，到的发票只是暂估里的某些原材料，发票到了我要怎么入账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； 暂估的数据 和你发票一致吗 ？ 是否有差异金额
2022 07/29 11:05
84785037 
2022 07/29 11:06
有差额，到的发票只是暂估里面的一两个原材料
meizi老师 
2022 07/29 11:08
你好； 有差额的； 先红冲暂估分录。 然后按照发票来做账 即可
84785037
2022 07/29 11:10
老师，可以教教我怎么红冲暂估的吗？然后按照发票来是怎么做账
84785037
2022 07/29 11:12
每个月领用的那个不用管了是吗
meizi老师
2022 07/29 11:12
你好1； 你 这个没有跨年的 ； 你之前分录怎么走的；
84785037
2022 07/29 11:13
还没跨年，就是上个季度的，我给你截图的那个只是其中一个月做的分录
meizi老师
2022 07/29 11:16
你好 ； 先红冲； 借原材料负数贷应付账款 负数 ； 然后按发票做 ；借原材料 贷应付账款 ； 领用分录 不红冲哈； 你就去看差异金额多少； 去调整一个差异金额即可
84785037
2022 07/29 11:20
领用就是原材料完结的意思不用管了是吗？ 先看到的发票是相对应暂估的哪几个，然后就做那几个的红冲，红冲完之后再做一笔正常购进原材料的分录，我这样理解对吗
meizi老师
2022 07/29 11:22
你好1； 领用的分录不动； 只是去调整下 差异金额即可
84785037
2022 07/29 11:23
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 07/29 11:28
不客气的； 帮到你就好 ； 记得 差异金额要去 补做领用分录哦 ； 我不知道你明白没有哈； 别弄错了
阅读 115
描述你的问题，直接向老师提问
583
意见反馈
