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老师一个工程给了一个人做，他了买了一个发电机小小的，工地上要用，1800元，不给公司的，我要怎么入账？
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你好 ； 这个是个人支付的； 你们公司意思要 报销这个1800吗
2022 07/29 11:23
84784961 
2022 07/29 11:24
是的，结算工程款的时候给他报销，算这个工程的费用
meizi老师 
2022 07/29 11:29
你好 ； 那你就计入工程施工- 直接费用 - 电机费； 到时汇算调增
84784961
2022 07/29 11:30
这个要算公司的，也要调增吗？
meizi老师
2022 07/29 11:52
你好； 是的。 这个 没有合理发票 就得调增处理的
84784961
2022 07/29 12:13
发票有的，就是这个我也不能做固定资产吧？做哪里科目去好
meizi老师
2022 07/29 12:13
你好 ； 工程施工- 直接费用 - 电机费 ； 计入这个科目 。我上面给你写了科目了
84784961
2022 07/29 12:14
那为什么要调整，有发票的
84784961
2022 07/29 12:16
工程上也确实要用的
meizi老师
2022 07/29 12:18
你好； 这个是销售方开给你公司 的发票； 那么就可以用； 我是怕 这个销售方开给个人名字； 你就没法税前扣除的； 你 注意下发票抬头；
84784961
2022 07/29 12:21
是公司抬头，主要是这个发电机以后不给公司的，但是确实是工地上要用的，是转给人家做的，我要怎么做啊
meizi老师
2022 07/29 12:23
借 工程施工 -直接费用-电机费 贷 其他应付款 - 某人名字； 报销 ：借 其他应付款 - 某人名字；贷银行存款
84784961
2022 07/29 12:23
算一次性的
meizi老师
2022 07/29 12:23
你好； 那就按我上面分录写即可
84784961
2022 07/29 12:43
谢谢老师
meizi老师
2022 07/29 12:46
不客气的； 帮到你就好
84784961
2022 07/29 12:49
老师所有工程材料应付款我都用工程名称代替了，应付账款-xx工程名称，这个可以的吧
meizi老师
2022 07/29 12:51
你好； 你用其他应付款 挂着哈； 这个是个人垫付来报销的； 走其他应付款贷方哈 ； 然后借方走工程施工 ； 不是走应付账款
84784961
2022 07/29 12:54
当月支付的到没关系，那我之前的都挂错了，要怎么处理？
meizi老师
2022 07/29 12:54
你好 ； 那你调下科目即可 ； 你之前挂应付账款 贷方去了吗 ？ 因为这个钱是 个人先垫付来报销； 应该走其他应付款的
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