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跨年专票冲红如何增值税申报处理
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你们看信息表的次月在附表二进项转出
开具的红字信息表里面填写。
2022 07/29 16:28
84784987 
2022 07/29 16:31
是在下个月申报时，在附表二里面的进项税额转出那里填写金额就可以了是吧
郭老师 
2022 07/29 16:31
你好是的，是这么做的。
84784987
2022 07/29 16:33
账务如何处理呢
郭老师
2022 07/29 16:34
当时的分录怎么做的？购买进来的。
84784987
2022 07/29 16:38
我们是工程建筑公司，收发票入账是直接记的成本。挂应付账款
郭老师
2022 07/29 16:39
借应付账款
贷以前年度损益调整
应交税费、应交增值税进项转出汇算清缴的时候需要再纳税。调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84784987
2022 07/29 16:40
好的，谢谢
郭老师
2022 07/29 16:41
不用客气，工作愉快。
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