00:10:00
问题已解决
老师，发现上月发票不对，红冲，购买方和销售方怎么做账务处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，如果这个是专票的购买方，借应付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出，
开了红字信息表，对方给你开红字发票
然后再重新开蓝字发票的企业库存商品
应交税费、应交增值税进项
贷应付账款
2022 07/29 16:42
郭老师 
2022 07/29 16:42
发开了负数发票，借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
然后再做发票的，借应收账款
贷主营业务收入
应交税费。
阅读 156
描述你的问题，直接向老师提问
745
意见反馈
