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老师暂估入账的分录可以这样做吗？发票未到借：原材料贷应付账款-暂估；发票到了以后借应交税费-增值税进项，贷原材料负数
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学员你好，可以这么做的
2022 07/30 18:47
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材料已到票未收到分录如下 借原材料 应交税费 贷应付账款-暂估。票收到了再冲销借应付账款-暂估 贷应付账款-某某，可以吗
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i
贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品
应交税费-
怎么做了呢
480
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货已到，钱已付，但是没开发票，需要暂估入账，借：预付账款贷：银行存款，收到货物时借：库存商品贷：应付账款―暂估，收到发票，用红字冲回暂估款借：库存商品贷：应付账款―暂估，按发票上的数量金额入账，借：库存商品借：应交税费―应交增值税（进项）贷：预付账款，老师分录是不是这样做
1171
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老师，我想问一下：
1.已经做支付，但是只有入库单，这部分需要做暂估吗？，怎么做会计分录呢？
2.后期取得发票又该怎么做分录呢？
1，有入库单没有发票：
借：原材料
贷：应付账款-暂估
2，银行先支付：
借：预付账款
贷：银行存款
3，取得发票：
借：原材料-冲红
贷：应付账款-暂估--冲红
借：原材料
应交税费
贷：预付账款
这样做是对的吗
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发票未到，暂估入账，分录怎么写呀？借库存商品，贷应付账款-众腾-暂估，这样吗？
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最新回答
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