调整上一年度银行利息分录借：银行存款 1 贷：以前年度损益调整 1借：以前年度损益调整 1贷：利润分配-未分配利润 1对吗？还是借：银行存款 1 贷：以前年度损益调整 -1借：以前年度损益调整 1贷：利润分配-未分配利润 1_实务

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调整上一年度银行利息分录借：银行存款 1 贷：以前年度损益调整 1借：以前年度损益调整 1贷：利润分配-未分配利润 1对吗？还是借：银行存款 1 贷：以前年度损益调整 -1借：以前年度损益调整 1贷：利润分配-未分配利润 1

84784991| 提问时间：2017 06/07 15:21

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，你上年的分录是？

2017 06/07 15:22

84784991

2017 06/07 15:23

上年沒有做，

邹老师

2017 06/07 15:24

借：银行存款 1 贷：以前年度损益调整 1 借：以前年度损益调整 1 贷：利润分配-未分配利润 1 是这个你第二个分录贷方是负数，就只有借方了，等式不成立的

84784991

2017 06/07 15:27

我就是这样做的，做资产负债表时差2，我再看一下，我以为错了呢

邹老师

2017 06/07 15:27

你好未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度损益调整符合这个等式吗

84784991

2017 06/07 15:29

就是按这个等式，差额2

邹老师

2017 06/07 15:30

是不是软件识别不了以前年度损益的贷方发生额

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