00:10:00
问题已解决
老师，加计抵减进项税额这个概念我好像搞不太清楚，帮我看下这样处理对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，就是可以额外抵扣进项税，您企业期末应交增值税是正数还是负数？
2022 07/31 17:57
84785026 
2022 07/31 18:05
期末应交增值税是负数
小林老师 
2022 07/31 18:11
您好，那您不应当确认这么多加计抵减
84785026
2022 07/31 18:24
老师，那加计抵减部分我应该怎么处理？我现在还出现了资产负债表不平衡的问题，就是这个加计抵减部分没处理好
小林老师
2022 07/31 19:10
您好，就是不能因为加计抵减形成留抵进项税
84785026
2022 07/31 19:18
那我应该怎么做分录
小林老师
2022 07/31 19:44
您好，您看各期留抵增值税金额，只有有留抵，就先剔除加计抵减
84785026
2022 08/01 08:01
老师 你说的意思我没明白
小林老师
2022 08/01 08:04
您好，就是留抵进项税不可以加计抵减形成
84785026
2022 08/01 08:06
意思就是说，应交增值税是负数，就不能做加计抵减处理吗
小林老师
2022 08/01 08:07
您好，不是，先考虑没有加计抵减时确认应交税费期末余额
84785026
2022 08/01 08:14
老师，你能再说的明白点吗？增值税期末余额跟他有什么关联关系呢
小林老师
2022 08/01 08:43
您好，各期应交增值税余额若是负数，就是不能由加计抵减形成
84785026
2022 08/01 08:50
那我应该怎么做呢
小林老师
2022 08/01 09:05
您好，看各期期末应交增值税余额，若是负数，先冲回加计抵减，更正纳税申报表
84785026
2022 08/01 09:10
老师，你用分录给我表达下可以吗
小林老师
2022 08/01 11:15
您好，这个不是用分录表达的
阅读 232
描述你的问题，直接向老师提问
945
意见反馈
