问题已解决

老师你好,我的问题是:去年重复计提了税金,就是途中这张凭证做了两遍,今年该怎么做分录调整呢?

84785017| 提问时间:2022 08/01 10:29
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你可以反向冲减,借应交税费,贷利润分配未分配利润小企业会计准则的。
2022 08/01 10:31
84785017
2022 08/01 10:33
请问老师,需要做以前年度损益调整吗?
李霞老师
2022 08/01 10:33
您好,小企业会计准则已经没有这个科目了。如果您是企业会计准则的话,需要用。
84785017
2022 08/01 10:40
好的,谢谢老师
李霞老师
2022 08/01 10:42
祝您生活愉快开心快乐
84785017
2022 08/01 10:46
不好意思老师,还有个问题,就是这个“借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税”去年11月的帐里做了两遍,我今年怎么做会计分录?
李霞老师
2022 08/01 10:51
借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税,转出未交增值税,直接冲就行。
84785017
2022 08/01 10:54
好的,非常感谢老师!
李霞老师
2022 08/01 10:57
祝您生活愉快开心快乐
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