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7月份扣的社保 789三个月大缓交怎么做分录
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你好 ； 那你先按月计提 单位部分社保在 7-9月 （分月去计提哈 ） ；然后再去做缴纳分录
2022 08/01 10:38
84785037 
2022 08/01 10:43
实际7月份的社保 2,447.04 但是只扣了1492.44 剩下的是社保局缓交了医疗保险费
84785037
2022 08/01 10:44
那这样怎么做做计提和缴纳社保
meizi老师 
2022 08/01 10:46
你好1； 你能区分这个 1492.44 是单位还是个人部分的 吗？
84785037
2022 08/01 10:46
单位个人一起
meizi老师
2022 08/01 10:47
你好； 那你把金额区分出来 ； 把你单位和个人写金额写好 ；做：借 应付职工薪酬-单位部分 ； 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款 先把你缴纳的这部分金额做了
84785037
2022 08/01 10:49
你这个分录是计提还是缴纳
meizi老师
2022 08/01 10:50
你好；我上面写的是缴纳的； 你计提就做 比如：借管理费用-单位部分社保贷 应付职工薪酬-单位部分 社保
84785037
2022 08/01 11:08
就是这个金额1492.44 单位部分吗
84785037
2022 08/01 11:09
还是写总金额 2,447.04 计提
meizi老师
2022 08/01 11:11
你好 ； 分别去 做哦； 你这个 2,447.04 是包括了单位和个人部分吧 ； 你要区分出来单位部分来 计提哦
84785037
2022 08/01 11:14
这个单位 1744.16 954.6这个缓交的 要体现出来吗？
meizi老师
2022 08/01 11:16
你好 ； 需要的； 你 需要把单位部分计提出来； 影响当期报表的
84785037
2022 08/01 11:18
那计提怎么做呢 1744.16 954.6这个缓交的
meizi老师
2022 08/01 11:19
你好； 比如 分录都是 一样的； 只做计提分录 ； 缴纳的时候 才做缴纳分录 ；借管理费用-单位部分社保贷 应付职工薪酬-单位部分 社保
84785037
2022 08/01 11:21
那缴纳的是时候呢？分录怎么做
meizi老师
2022 08/01 11:22
；做：借 应付职工薪酬-单位部分 ； 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款
84785037
2022 08/01 11:23
缓交的部分呢
meizi老师
2022 08/01 11:25
你好； 缓交的部分 不做分录； 等着 到时实际缴纳的时候做分录哈 ；
84785037
2022 08/01 11:33
还有就 公司帮我垫的一档公司部分 缴纳时怎么做分录？
meizi老师
2022 08/01 11:35
你好 ； 帮你垫付的 ？ 垫付 应该 个人部分社保金额的； 怎么会是 单位部分 ；
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