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老师我问下我们是上月外地工程有预缴税款，合同金额603444，在外地预缴了603444/1.09＊0.02=11072.37，本地申报税额是603444/1.09*0.07=38753.28，请问本地申报填那几张表格
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你好，附表四本期发生额和实际抵扣金额主表在28号里面，如果你这个月不需要抵扣的，附表4的实际抵扣金额和主表28行不要填写。
2022 08/01 13:58
84785036 
2022 08/01 17:18
老师，我这个月就是要抵扣的，能不能帮我看一下是这样填的嘛
郭老师 
2022 08/01 17:45
比较的税款是这么做的。
郭老师
2022 08/01 17:45
预缴的税款是这么做的。
84785036
2022 08/02 11:25
外地预缴填是对的嘛老师，，本地申报
郭老师
2022 08/02 11:29
是的是的，是正确的。
84785036
2022 08/02 13:27
老师你看看是不是只要涉及到异地预缴，都只填主表28栏，和附表四本期发生额，实际抵减税呢，别的不需要填什么表了吧，针对预缴来说，再帮我看看是对的吧，麻烦您了
郭老师
2022 08/02 13:29
如果是需要抵扣的，是这么做的，如果不需要抵扣的话，只填写附表四本期发生额，你以后抵扣的时候再填写主表，还有实际抵扣金额。
84785036
2022 08/02 13:34
我就是需要抵扣的老师
郭老师
2022 08/02 13:34
需要抵扣填写的就是正确的，没有问题，对的。
84785036
2022 08/02 13:37
老师附表一，本期销售明细，是不是开专票就填专票栏次，开具其他发票就是相应的普票啊
郭老师
2022 08/02 13:37
对的，是的，是这么做的。
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