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问题已解决
甲公司参加加油站购卡活动，9000元买了面值10000元的油卡。 我公司打给甲公司9000元，甲公司给我10000元的油卡。 甲公司没有给我发票。 我公司将油卡按照5000元的价值抵给了乙公司作抵账。我公司没有给乙公司发票。 我公司将剩下的5000油卡给员工作为日常加油用。 问：分录如何做啊，谢谢！ 问：分录怎么做啊？谢谢
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你好，第一个你收到了加油卡，正常应该是借预付账款10000，贷，营业外收入1000贷银行存款9000。
2022 08/01 16:36
李霞老师 
2022 08/01 16:36
你们拿着5000元迪卡抵账了，那你原来那个账划的是哪一个科目？
84785034 
2022 08/01 16:41
抵账单位原来挂应付账款
李霞老师
2022 08/01 16:51
Na，你就借应付账款5000贷预付账款。
李霞老师
2022 08/01 16:51
然后另外给员工用的那些，他后期你消费的话，会有对应的票据，你的确定费用就行，借管理费用贷预付账款。
84785034
2022 08/01 16:52
抵账的我明白了，谢谢老师。
给员工加油的那部分，没发票啊，怎么挂费用啊
李霞老师
2022 08/01 16:54
你好，员工，如果说去消费的话，它会可以让出具票据的，你可以去问一下。
84785034
2022 08/01 17:01
好的。
那如果把油卡当礼品送人了呢？
李霞老师
2022 08/01 17:05
你好，相当于你购买一个东西就去送给别人，那就视同销售了。
84785034
2022 08/01 17:06
公司找人办事，将油卡当成礼品送人，也没有发票啊，下什么科目比较好
84785034
2022 08/01 17:06
哦哦哦哦
84785034
2022 08/01 17:08
视同销售，借啥，贷预付账款
李霞老师
2022 08/01 17:09
你好，你要不然就简单一点，因为你也没有确实具体的东西，要不然就借管理费用业务招待费贷预付账款。
84785034
2022 08/01 17:11
嗯。管理费用是对的，我理解。
没发票啊，只能想办法搞发票?
李霞老师
2022 08/01 17:14
你好同学，您这个有发票的，您去加油的时候你问一下他就行，因为你这个一定是有有发票。
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