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老师，我刚接了家帐，之前的账，增值税月末不结转，次月交税时直接借已交增值税，这样行吗
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你好 ； 你缴纳的时候要做 借应交税费-未交增值税贷银行存款； 你要结转哈
2022 08/01 16:53
84784956 
2022 08/01 16:55
他家之前是按我上面所说的那样做的，都没结转，进项税额和销项都挺大，我直接按你说的做，会不会有什么冲突，有出入了，还有，他那么做可以吗
meizi老师 
2022 08/01 16:56
你好； 自己结转下； 按照我说的做账； 到时补一个结转分录即可
84784956
2022 08/01 16:56
正常结转的分录怎么写
84784956
2022 08/01 16:57
补什么结转分录
meizi老师
2022 08/01 17:00
看附件的结转分录 参考
84784956
2022 08/01 17:04
上面你提到的补一个分录指的是
meizi老师
2022 08/01 17:05
你好； 就是上面我发给你的分录
84784956
2022 08/01 17:10
正常结转的话，进项税额和销项税额是不余额都是0
meizi老师
2022 08/01 17:11
你好； 是的。 正常结转后 余额是0 的； 都会到未交增值税借贷方去 挂着 ； 考虑是缴纳还是留底
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