00:10:00
问题已解决
老师：2022年4月确认收入。没有开具发票。4月份退回留底税额，5月份因税务局说前面由预收账款，要确认收入，5月份税务局收回留底税额，7月份开具了4月份确认收入没有开具的发票，8月份申报7月份的时候为什么会出现说留底税额不能为负数。老师看看这个怎么填写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，我跟你说一下这个过程，虽然一开始他让你申请留抵退税，但是后来他又取消了，所以正常你的留底税额应该在你报表上还是原来的数据，就相当于没有发生变化才对，那么你把表二那个黄色地方你自己删除掉试一下。
2022 08/01 17:11
84785037 
2022 08/01 17:16
删不掉啊老师
李霞老师 
2022 08/01 17:23
你好同学，您现在啊，或者是明天给大厅打个电话，问问他怎么处理，嗯，但是我那个思维方式是没问题的，就是说那个思考的那个流程是没问题的，这个留底税额按说你应该还能继续用才对。
李霞老师
2022 08/01 17:24
因为我也操作过这么一个单位的，他就是说后期又把这个留底税额给要回去了，但是报表接着就给改过来了，就是报表上有留底税额。
阅读 1138
描述你的问题，直接向老师提问
665
意见反馈
