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老师好，上个月我们进项税额大于销项税额，但是现在留抵退税要查账，请问怎么做账务处理？
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您好
请问是留抵退税的账务处理吗
2022 08/01 17:15
84784987 
2022 08/01 17:15
不是 不能做留抵退税
84784987
2022 08/01 17:16
是不是可以做无票收入？那无票收入的金额要交税吗？
bamboo老师 
2022 08/01 17:16
不能做留抵退税 这个不是您账务处理就能解决的 要增值税填表啊
84784987
2022 08/01 17:18
我知道要填附表一，现在怎么填呢？就是原理是什么
bamboo老师
2022 08/01 17:19
请问当地税务允许做未开票收入申报吗
84784987
2022 08/01 17:19
因为我们这里规定留底或者退税就要查账 我们不想查账，现在这多出来的进项税额怎么办？
bamboo老师
2022 08/01 17:20
我这边税务允许做未开票收入申报 等后期开具发票后 冲减未开票收入
这样就没有留抵了
84784987
2022 08/01 17:20
应该可以，那未开票收入的金额要不要交税呢？
bamboo老师
2022 08/01 17:21
未开票收入的金额 就是销项税额啊 跟您的留抵税额相等 就不需要交税了
84784987
2022 08/01 17:25
那我上个月的情况不就是销项=进项了，这不合逻辑吧？
bamboo老师
2022 08/01 17:33
那您可以稍微交一点点税
我这边税务刚跟我沟通过 要求我这样处理的
84784987
2022 08/01 17:34
喔喔好的吧，谢谢老师
bamboo老师
2022 08/01 17:37
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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