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问题已解决
06月发票已验，发现发票信息有误，已开负数发票来、和正确的发票来、做分录如下，借：原材料158407.29 应交税费-应交增值税-进项税额 201292.95 贷：应付账款1749700.24 负数 借：原材料-158407.29 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 201292.95 应付账款-1749700.24，请问要怎么结转啊，
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这两笔是把错误的冲平。那正确的发票应该是咋样的，做了吗？
2022 08/01 17:50
84784961 
2022 08/01 17:54
就是票的名称不妥，税额无变化，按照上面分录可对
海棠老师 
2022 08/01 17:58
那就原分录做一遍，前面因为有负数发票，就冲平一次，那个不管，除此之外还做一次，原材料158407.29 应交税费-应交增值税-进项税额 201292.95 贷：应付账款1749700.24
84784961
2022 08/01 18:00
老师需要怎么结转
海棠老师
2022 08/01 18:04
结转的话，可以是这样，借库存商品、生产成本等 贷原材料
84784961
2022 08/01 18:05
增值税我之前都是年底一起结转、请问本月做了进项转出也是可以年底一起结转么
海棠老师
2022 08/01 18:15
可以的，可以一起结转，
84784961
2022 08/01 18:27
好的谢谢
海棠老师
2022 08/01 18:29
不谢，希望对你有所帮助
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