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问题已解决
老师好，可以用大白话说下期初数，期末数，上年数是哪个
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比如一月份
资产负债表期初数就是去年12月份资产负债表期末数
期末数 就是1月份资产负债表的期末其他
上年数就是利润表上面累计金额
2022 08/01 19:59
84784975 
2022 08/01 20:12
上年数就是利润表上面累计金额12月份本年累计数吗
bamboo老师 
2022 08/01 20:12
上年数就是利润表上面累计金额12月份本年累计数 是的
84784975
2022 08/01 20:16
1和2一个意思吗
84784975
2022 08/01 20:17
上年数是上年累计金额
84784975
2022 08/01 20:18
本年发生数是当年发生数，什么时候调期末数。什么时候调本年发生数啊老师
bamboo老师
2022 08/01 20:19
1跟1不是一个意思
一个是说本年资产负债表期末数跟本年利润表本年累计额
2是资产附表上年的期末数跟上年12月份本年累计数
84784975
2022 08/01 21:23
2是资产附表上年的期末数跟上年12月份本年累计数，老师这个是什么情况下调这个
bamboo老师
2022 08/01 21:31
做了1-4的账务处理后啊
84784975
2022 08/01 21:35
什么意思啊不懂1-4
bamboo老师
2022 08/01 21:37
就是您截图上的步骤1-4啊
应付分别以下情况进行处理下的1-4
84784975
2022 08/01 22:13
可以的举个例子吗老师
84784975
2022 08/01 22:14
资产附表上年的期末数跟上年12月份本年累计数，老师这个是什么情况下调这个
bamboo老师
2022 08/01 22:32
比如发现当年有费用发票漏入账的情况下
那调整资产负债表利润分配-未分配利润期末数 利润表的费用类栏次
84784975
2022 08/02 06:25
老师早，费用陋了调了报表，有啥影响，不啥不能随便调报表期初数
bamboo老师
2022 08/02 07:07
费用调了报表 影响未分配利润
84784975
2022 08/02 08:26
通过以前年度损益调整来调的吗
84784975
2022 08/02 08:27
上年数是不是调不了，跨年了
bamboo老师
2022 08/02 08:40
通过以前年度损益调整来调的
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