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5月小规模纳税人给一般纳税人开了一张专票，因为去年一直是3%减按1%征收，开的票。所以我继续开了一张1%税率的专票，你知道哪里错了吗？应该怎么办？ 求指教，两家公司帐都在我手上。
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你好，那你之前这个业务做了收入的吗？如果没有做收入的话，应该开3%的，你现在开1%的，也得按照3%来交税。
2022 08/01 21:01
郭老师 
2022 08/01 21:01
现在对方如果认证了，对方需要开红字信息表，然后你单位开红字发票，重新开3%
84785008 
2022 08/01 21:20
1%那张票，对方可以认证成功吗？进项税
郭老师
2022 08/01 21:22
对方可以认证成功的。
84785008
2022 08/01 21:51
我这边已经按3%交过税了，不想重新申报，自己认了，2%那个税款，账务怎么处理？营业外支出？还是管理费用？
郭老师
2022 08/01 21:53
借营业外支出贷应交税费应交增值税
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