免费问答

同学你好 录发票的时候“进货凭证号”一栏应该录入发票代码+发票号码，把发票左上角和右上角拼上，连贯地录进去，中间不用加空格。 录报关单的时候，不要只录18位报关单号，正确应录入21位报关单号（18位报关单号+3位项号）。这里，又有纳税人会问了，项号是什么？举个例子，报关单上有三项商品，如果申报第一项商品，就是报关单号+001，以此类推。 如果用海关进口增值税专用缴款书进行申报，应选择税种“增值税”，凭证种类“04”（海关进口增值税专用缴款书），在“进货凭证号”一栏录入缴款书右上角的号码，号码一共22位。 如果用代理出口货物证明申报退税，应在出口明细“代理出口货物证明号”一栏录入证明编号+2位项号（例如证明第一项就是01），需要注意的是，录了代理出口证明号就不需要录“出口货物报关单号”这一栏。 02 发票未确认勾选或用于退税的发票勾选为抵扣 这一点需要各位在申报前检查一下。务必进行退税勾选，记得打开综合服务平台一起查找原因，做“确认勾选”这一步，不要把发票用途勾选为抵扣。 03 等待时间不足 对于一、二类及首次申报已满12个月的三类企业，使用2.0发票的勾选信息申报办理退税，信息传输速度较快；而对于四类企业及首次申报未满12个月三类企业，使用发票已申报信息办理退税，信息传输速度就要慢一些。在哪儿能看到企业的分类管理类别呢？答案就是：电子税务局主页——我要查询——出口退税信息查询——扩展信息，这样就能查到了啦，分类管理代码A、B、C、D就是对应出口退税管理类别一、二、三、四类。 04 未重新自检 如果各位申请出口信息查询和申报出口退税疑点提示无信息间隔较长，建议撤回已生成数据——重新生成申报数据——自检，重新自检一下，可能信息已经到了。 05 代理出口证明号录入有误 申报时不可以用报关单号，需录入代理出口证明号。 06 核实后信息确实缺失 前面几步做对了，等了很久，自检还是没信息，那大概率是真没信息了，要做的就是申请出口信息查询。 申请路径如下： （一）电子税务局：电子税务局“我要办税—出口退税管理—出口退（免）税申报—出口信息查询—在线申报”，在线完成数据采集并提交； （二）单一窗口：在“其他—数据采集—出口信息查询申请表”模块完成数据采集并提交。