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银行收到21年企业所得税汇算清缴退税怎么做分录？但是21年没有做计提企业所得税。
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你好，二一年当时分录怎么做的？借所得税费用贷银行存款吗？
2022 08/02 10:15
84785033 
2022 08/02 10:16
没有做分录
84785033
2022 08/02 10:17
21年没有做计提企业所得税分录
郭老师 
2022 08/02 10:18
借银行存款贷应交税费、企业所得税，
借应交税费、企业所得税贷利润，分配未分配利润
84785033
2022 08/02 10:31
就是不管21年有没有计提企业所得税，最后都是冲未分配利润的是吧
郭老师
2022 08/02 10:32
是的，只要是小企业可以选择的，可以。
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