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老师本月开出红字发票后再开正数发票，金额都是一样的，对方未抵扣，怎么做会计分录？
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你好； 你原来第一次开的蓝字发票是错误了吗？ 你是销售方的话； 先红冲收入分录 ；然后再做正数发票 ； 最终不影响你 报税的
2022 08/02 10:16
84784991 
2022 08/02 10:34
原来开的密码区出来了一点，然后他们退回来了
84784991
2022 08/02 10:39
那么他们退回来给我的发票我应该是放到那里出账呢
meizi老师 
2022 08/02 10:47
你好 ； 是的； 到时你们 退回来的； 没有认证的； 你 和你红字发票一起做附件来做账即可
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