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问题已解决
请问老师，就是我们之前给一员工发工资，现在不给他发了，但是还是在我们公司，这个个税系统里我要怎么操作，是不用管他的信息，还是说要把他的变成离职状态
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你好，他是离职了吗？如果是离职了的话，你给他改成非正常，写上离职时间就可以了。
2022 08/02 13:18
郭老师 
2022 08/02 13:18
没有离职的话，给他零申报。
84785002 
2022 08/02 13:19
没离职，直接每个月工资薪金填0是吧
84785002
2022 08/02 13:21
还有就是我们每个月给另外一个公司的财务600块钱，是我们另外一个股东请的每个月给我们对一次账，给她600那这个我是要做工资吗？还是直接报劳务报酬，要她每个月开票给我们当服务费吗
郭老师
2022 08/02 13:22
对的，是的，签订的是什么合同，根据这个来判断劳动合同，工资薪金、劳务合同，劳务报酬。
84785002
2022 08/02 13:22
没有合同的
郭老师
2022 08/02 13:23
没合同的，按照劳务报酬。
84785002
2022 08/02 13:24
老师帮忙看一些这种垫付的税费用，我要怎么做账
郭老师
2022 08/02 13:25
你好，都是你单位的税费吗？第一个没看懂是什么的，个税的借应付职工薪酬工资贷应交税费，个税借应交税费个税贷其他应付款。
郭老师
2022 08/02 13:25
纳印花借税金及附加，贷应交税费、印花税，
借应交税费、印花税，贷其他应付款，
社保费的，借管理费用、社保
其他应收款，个人负担的，社保
贷其他应付款
84785002
2022 08/02 13:26
都是单位的，都是垫付的，因为三方协议没搞好
郭老师
2022 08/02 13:26
上面给你写了愤怒了，第一个我没有看懂，你说一下具体的什么业务的。是支付的银行手续费吗？如果是的话，借财务费用手续费待其它应付款。
84785002
2022 08/02 13:26
第一个也是垫付，垫付银行卡的钱，银行卡要注销，里面欠费了
郭老师
2022 08/02 13:26
你好，具体的是什么费用你知道吗？
84785002
2022 08/02 13:27
基本户的
84785002
2022 08/02 13:30
这些税费，也是你上面这样做吗是垫的6月份的，社保是垫的7月的
郭老师
2022 08/02 13:32
借财务费用、手续费待其它应付款。
郭老师
2022 08/02 13:32
你看下个人支付的时间，如果是六月份的做到六月份，七月份的做到七月份。
84785002
2022 08/02 13:33
工会经会和印花税还有个税都是6月份的，社保是7月份的
84785002
2022 08/02 13:33
个税是代扣代缴的，我收不回来了是不是进管理费用
郭老师
2022 08/02 13:33
分别做到对应的月份就可以了。
84785002
2022 08/02 13:34
前面月份已经结账了
郭老师
2022 08/02 13:34
后期补上之前没有做的，在后期补上就可以的。
84785002
2022 08/02 13:35
就是我现在做在7月份可以吗？前面税费也没计提这样行吗
郭老师
2022 08/02 13:36
可以的，可以这么做的。
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