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问题已解决
我们是一般纳税人公司,7月份有张进项发票是用于集体福利的，我做了不抵扣勾选认证，在申报增值税时天哪项呢
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同学，你好
不需要填
2022 08/02 13:44
84785016 
2022 08/02 13:47
老师好！我抵扣的发票认证了96份，不抵扣的认证了1份，可是电子申报系统里面带出来我认证了97份，份数和税额都包含了认证的不抵扣那份
小菲老师 
2022 08/02 13:51
同学，你好
你自己能手动更改申报表里面的金额吗
84785016
2022 08/02 14:08
老师好！我做的不抵扣勾选认证数字自动带到“待抵扣勾选进项税额”里面了
小菲老师
2022 08/02 14:14
同学，你好
28栏填一下
84785016
2022 08/02 14:18
老师28栏填了数字右上角提示“仅供辅导期一般纳税人及出口退税企业填写”
小菲老师
2022 08/02 14:23
同学，你好
你26.27，不要删除
84785016
2022 08/02 14:38
老师，这三栏有数字都会提示右上角“仅供辅导期一般纳税人及出口退税企业填写”
小菲老师
2022 08/02 14:40
同学，你好
26.27是自动申成的，对吗？
84785016
2022 08/02 14:41
是的老师
小菲老师
2022 08/02 14:44
同学，你好
按照税务局的此操作指南，就是这么做的
小菲老师
2022 08/02 14:44
如果你这样填不行，你就把26.27.28的数据都删除，然后进项税额转出里面填不抵扣进的
84785016
2022 08/02 14:45
老师好！26、27、28一起填吗
小菲老师
2022 08/02 14:45
同学，你好
对，26.27.28一起填的
84785016
2022 08/02 14:46
可是这三栏有数字都会提示右上角“仅供辅导期一般纳税人及出口退税企业填写”
小菲老师
2022 08/02 14:47
同学，你好
你就把26.27.28的数据都删除，然后进项税额转出里面填不抵扣金额
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