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问题已解决
对方还未开票时，已经入了成本，下月对方才开具发票，发票可以直接粘贴到上月已做的账吗，还是说要调整。
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同学您好，你好，也可以的， 没问题，一般是先暂估
暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，
你好，
据发票记
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
2022 08/02 15:44
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