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问题已解决
材料已经入库，但是发现有问题，扣供货商货款，对方发票就把扣款没开，这样该怎么做分录？主要是我司的入库单是已经做账，并且是实数，减少不了
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学员你好，不调整数据，调整入库单价
2022 08/02 17:36
84784980 
2022 08/02 18:04
调整成对方开发票的金额？然后做到入库和实际一致？是这样理解吗？老师
悠然老师01 
2022 08/02 18:08
是的，你的理解完全正确
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