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这个月发票全部抵扣认证了，但是未开具发票那里应该填多少数？比如销项税1万3进项税1万8未开具发票那里怎么计算填写？然后分录应该怎么做？领导给我讲了我也没听懂
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一般纳税人13%的增值税，5000除以13%，这个填写不含税的销售额。
2022 08/02 20:14
郭老师 
2022 08/02 20:15
借应收账款
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项
84784977 
2022 08/03 08:09
还要做一笔负数冲掉吗？
郭老师
2022 08/03 08:10
以后开了发票才能冲
84784977
2022 08/03 08:24
是不这么做？我们进项税多了，就做了其他家主营业务营收入，所以负数冲掉了也不开发票了
郭老师
2022 08/03 08:25
你好，你的进项多了，你现在做无票收入
你现在这个无票收入你又红冲了，相当于是没有做，他可不多了
郭老师
2022 08/03 08:25
以后不开发票实际有销售吗？
84784977
2022 08/03 09:07
不开发票了，进项税多了这个是随便作在一家主营业务收入的，这样不可以吗？
郭老师
2022 08/03 09:08
可以的，但是你第二个分录做了没有用，你又红冲了是吧，不要红冲，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，做这个你又红冲了，相当于没有做。
84784977
2022 08/03 09:59
你是说第二个和第一个做的分录一样？
郭老师
2022 08/03 10:02
不是的，我的意思是你这里面的分录只做第一个，不做第二个
84784977
2022 08/03 10:08
那要怎么平账？以后不准备开票了
郭老师
2022 08/03 10:11
借营业外支出贷应收账款。
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