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没有提供发票，对私转给他的

你开票收款10万正常做分录，18400没有发票只能一直挂往来 假如按照一般纳税人 13计算 借银行存款100000 贷主营业务收入87000 应交税费应交增值税13000 借其他应收款18400 贷银行存款18400 因为你这个1600元没法出账，不知道你是通过现金还是通过法人转给他的。借其他应收款0.16。借预付账款1600。贷银行存款1000。借预付账款1600，贷银行存款1600。

我觉得不对，这笔业务已经发生完了的，怎么可能还把18400挂其他应收，那不是其他应收又莫名增加了

这笔业务我做内部账，怎么做平？我觉得您刚才说的不对，账没平

外帐没有发票永远都不会平，我是按照正规说法的，如果你是是内帐不用发票，那也不用讲究，流水记清楚就行了， 第一笔收款10000借:银存 10000贷:主营 10000 第二笔 支付付款18400 借:管理费用或者什么费用 18400 贷:银行存款 100000-18400=81600 81600是你收到的资金 收到的税费1600包含在81600不用反应

明白了，谢谢

不客气，同学，祝您工作顺利。