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老师，申报增值税表二时，提取的认证发票是58份，第10行手填了国内旅客的4张火车票，那最下面的35行要手动改成62份吗？
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不用的，35蓝不用修改。
2022 08/03 09:21
84784988 
2022 08/03 09:22
老师，那35栏就还是正常认证的58份的数量金额和税额，手填的第10行的金额不用加进去没关系是吧
郭老师 
2022 08/03 09:23
对的，是的，是这么做的，不用填写旅客服务的。
84784988
2022 08/03 09:25
好的郭老师，以前月份做了无票申报，这个月开票了，把无票申报红冲了，重新做了开票申报，但是系统提示因为红冲，税务要重点关注，这个没关系吗老师
84784988
2022 08/03 09:27
老师，国内旅客的117.25的税额在主表上没有体现出来，是要在哪里手写吗
郭老师
2022 08/03 09:28
没有关系的，只要你能申报了就可以。
郭老师
2022 08/03 09:28
8B和第十栏都要填写。
84784988
2022 08/03 09:32
老师，8B是其他扣税，10是旅客运输服务抵扣，两个都填不冲突是吧
郭老师
2022 08/03 09:33
填写的同时填写的不冲突的，如果是冲突的话，不会告诉你这么做的。
84784988
2022 08/03 09:34
老师，8B填完后第12行当期申报抵扣进项税额合计就加上了旅客的那4张，但是后面的35行还是原来的58张数据，不用管吗
郭老师
2022 08/03 09:35
是的，不用管的，你认证的发票里面有没有增加这些？
84784988
2022 08/03 09:36
我懂了老师，就是申报抵扣的12行金额是加上了那4张，本期认证的35行没有那4张是对的，因为那4张没有认证，是计算来的。
郭老师
2022 08/03 09:38
是的，是这么做的，是这么理解的，还有其他的问题吗？
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