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问题已解决
老师，您好，员工已离职 ，之前该员工有从公司申请备用金，用于给客户的佣金，没有发票，累计该员工挂 账18万，挂在其他应收款下，如果想要清账的话，现在要怎么处理。不清的话，一直挂 在账上会有什么影响
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你好； 这个实际支付了。 做账：借销售费用- 佣金支出贷其他应收款 ； 汇算调整
2022 08/03 11:01
84784972 
2022 08/03 11:03
这个是私下给客户那边的个人的，不是明面上的，如果按老师这样做，会涉及到个税吗。
meizi老师 
2022 08/03 11:12
你好 ； 也是要报个税的； 如果对方是个人的话； 你这个 难道不报销给个人吗 ； 是个人垫付的 是吗
84784972
2022 08/03 11:16
以前他们都是用发票来冲账的，我接手后就看到一直挂在账上。这种私下给的，也没办法给人家去报个税呀，不可能把身份信息给我们的。 是员工申请 备用 金，公户打款给员工，员工再取现金给到对方的。这样就挂 在其他 应收款员工的名下 。
meizi老师
2022 08/03 11:20
你好 ； 这个正常是必须要报个税的； 都要处理的； 你这样会造成少缴纳个税的； 本身你们是扣缴义务人的
84784972
2022 08/03 11:30
我们也不知道 是给谁的，也不可能给身份信息，一旦去问他们要身份信息去申报个税，那人家是不可能 跟你合作的，没必要为了三五万给自己搞一堆麻烦事。这个现在做什么 都 要给回扣，这个本身就是有问题的，人不可能给你信息让你去申报税
meizi老师
2022 08/03 11:54
你好 ； 如果这样的话没有办法报的； 你 只能以后注意这个情况； 提供依据和身份证 签字合同才行的
84784972
2022 08/03 13:24
这样要求也没用呀，老板根本不会采纳 的，因为这样做的话，人家订单都不会给我们了，直接 给那种不要他们信息不需要他们签合同报税的的公司做了
meizi老师
2022 08/03 13:34
你好； 那你 就没有办法的； 你 只有先做费用去； 汇算调整费用； 到时查到； 你们在罚款 补税即可
84784972
2022 08/03 13:38
这个补税，补个税补到谁的名下。另外如果拿现金还这笔钱呢，毕竟员工已离职，这样处理是否可行
meizi老师
2022 08/03 13:48
你好 ； 补税这个是个人来承担的； 因为你们是扣缴义务人； 如果不扣 那么会有1倍-3倍罚款 ；
84784972
2022 08/03 14:35
以离职员工的名义 拿现金还这笔钱呢
meizi老师
2022 08/03 14:42
你好 ； 是的； 可以这样 ；只是这样算 是 你公司的损失了
84784972
2022 08/03 15:22
是的，那如果说离职员工拿发票来冲账，是不是不合适 ，毕竟是离职了的
meizi老师
2022 08/03 15:25
你好； 是的； 不合理的；
84784972
2022 08/03 15:34
那就是拿现金分批次还，除了公司损失，还会有什么 问题吗
meizi老师
2022 08/03 15:46
你好； 这个到时 就不涉及什么问题了
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