00:10:00
问题已解决
我新到一家公司用金蝶精斗云 看到帐套内应交税费销项税额有余额 进项也有余额 应交税费转出未交增值税借方也有余额 有点蒙圈呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，单个看这些科目有余额是正常的。你要看是二级科目应交税费-应交增值税的期末余额是什么，如果期末借方有余额就是有留抵税额，期末结平了，那就是把未交增值税转出去了。
2022 08/03 14:18
84784964 
2022 08/03 15:22
实在不好意思老师看完您写的我更不懂了 我的问题 账套应交税费销项有余额 进项也有余额 销项大于进项 我结转进销项 中间的差额做了贷方 应交税费 转出未交增值税 这样没问题对吧
张壹老师 
2022 08/03 15:25
你好，销项大于进项，就是要交增值税，做转出
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
阅读 401
描述你的问题，直接向老师提问
213
意见反馈
