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老师，像这样原材料贷方有数据怎么清掉呢？
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你好； 贷方肯定是有问题你是不是少入库了。 或者是多出库了。造成你们负数了。 先去看看 原材料明细账 就可以判断的
2022 08/03 15:17
84785026 
2022 08/03 15:20
这个是从别的代理记账公司交接过来的，没有那些资料。她这个是先暂估原材料，然后领用，下个月又红冲了这笔暂估的原材料导致有了负数
meizi老师 
2022 08/03 15:25
你好 ； 那你就去考虑下 原材料盘点下； 与你实际 是否一致； 看出一个调整报告表才行； 去调整 下分录
84785026
2022 08/03 15:27
这个调整应该怎么调整
meizi老师
2022 08/03 15:36
你好； 先找原因； 看你是少入库了。 就补做入库即可； 多出库了就红冲出库分录即可
84785026
2022 08/03 15:40
多出库了红冲是这样吗？
原材料 负数
应付账款-暂估应付款 负数
meizi老师
2022 08/03 15:50
你好； 你出库 是这样做的分录吗 ？ 不对吧
84785026
2022 08/03 16:06
之前会计是这样做账的
meizi老师
2022 08/03 16:12
多出库了。 是材料多出了。 借原材料贷生产成本 ； 借 生产成本贷库存商品 ；这样处理
84785026
2022 08/03 16:15
老师，这是21年产生的数据，分录是不是不是这样的了？
meizi老师
2022 08/03 16:19
你好； 是这样来处理的； 只是后面 这个货物销售了。 还得去考虑红冲结转成本的
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