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21年10月忘记结转损益了，现在要怎么办？
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你好，需要补做结转处理
2022 08/03 16:47
84784992 
2022 08/03 16:48
具体分录怎么做
邹老师 
2022 08/03 16:49
你好，你是指主营业务收入，主营业务成本这样的科目没有结转到本年利润的意思？
84784992
2022 08/03 16:49
我是在21年10月补结转呢，还是在22年8月补结转
邹老师
2022 08/03 16:50
你好，是在22年8月补结转
84784992
2022 08/03 16:51
对的，收入成本费用没有结转到本年利润
邹老师
2022 08/03 16:53
你好，需要补做结转处理
借：以前年度损益调整—主营业务收入
贷：以前年度损益调整—主营业务成本
利润分配—未分配利润（或借方）
84784992
2022 08/03 16:54
会影响2022年的报表吗
邹老师
2022 08/03 16:55
你好，不影响2022年的报表数据
84784992
2022 08/03 17:10
那以前的本年利润没有结转呢，现在补结转的话有影响吗
邹老师
2022 08/03 17:11
你好，以前的本年利润没有结转，补结转分录是
借：本年利润 ，贷：利润分配—未分配利润
或相反分录
84784992
2022 08/03 17:20
还有个问题，我在22年8月补结转21年10月的损益，会导致损益科目有余额，这个正常的吗？
84784992
2022 08/03 17:23
7月的凭证没有录，7月只有两张补结转的单据
邹老师
2022 08/03 17:26
你好，结转了之后，损益科目就没有余额才是啊
84784992
2022 08/03 17:32
21年10月确实是漏结转了，21年11月还有部分余额，21年12月就没有余额了，因为这个结转是系统自动出数据的不是手动结转的，这是不是说明10月的损益在11月12月系统给算进去了？
84784992
2022 08/03 17:33
21年底的损益科目没有余额，那我现在是不是不用补结转了
邹老师
2022 08/03 17:33
你好，根据你的描述，10月的损益在当年已经结转了啊
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