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当年境内所得92125.42，这个数据是取的哪的数据
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您好，该数据是取的A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）第23行“五、应纳税所得额”金额。
2022 08/03 17:29
84785006 
2022 08/03 17:35
这是主表，应纳税所得额是31042.92
小N老师 
2022 08/03 17:41
这是已经申报完成的导出的报表么？是否还有弥补亏损的金额？
84785006
2022 08/03 17:45
没有，是事务所做的，我想问下这数据怎么来的，不懂
小N老师
2022 08/03 17:47
您好，申报表当年境内所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减，企业所得税弥补亏损明细表的当年境内所得额是自动带出来的，无需填写，与主表金额是一致的，不应该出现不等于的情况。
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