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你好老师我们会计结转直接做借应交税费转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税 目前我看到帐上销项和进账都有余额 我怎么结转呀 应交税费是负数 帐套里面销项余额又大于进账 那我到底需不需要缴税呀
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2022 08/03 18:10
郭老师 
2022 08/03 18:11
你结转试一下的，你把所有的明细都结转了试一试。
84784949 
2022 08/03 18:14
目前转出未交增值税借方患有余额
郭老师
2022 08/03 18:19
具体的是哪一个科目余额明细。
84784949
2022 08/03 18:24
原来一直通过借方应交税费转出未交增值税 所以借方一直有余额 目前是销项余额大于进项 那么结转以后
应交税费转出未交增值税就会在贷方 跟原来的借方相抵以后 应交税费 转出未交增值税还是在借方是吗
郭老师
2022 08/03 18:27
那我写了上面的分录之后，你把你的销项和进项分别结转到转出未交增值税里面去了，不就可以啊。
84784949
2022 08/03 18:27
我这样说能明白吗 就是原来会计结转借应交税费转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 缴纳借应交税费未交增值税 贷银行存款 没有结转进 销项
郭老师
2022 08/03 18:28
我明白，我知道，我理解，但是现在不是让你补救了吗？
给你写了
郭老师
2022 08/03 18:29
进项销项可以有余额的，没有问题，人家做的也可以的，也是对的
没有规定必须没余额
84784949
2022 08/03 18:30
这个进项 销项一直不结转没有问题吗
应交税费转出没交增值税在借方也不用管吗
郭老师
2022 08/03 18:36
没有
是的
可以的
可以
老会计他们都不结转
84784949
2022 08/03 18:39
我如果按您说的结转了也可以是吗
郭老师
2022 08/03 18:47
是的是的，可以的，可以结转。
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